為了加快推進(jìn)城投（本部）內(nèi)控體系建設(shè)，5月初，企管部會(huì)同德勤內(nèi)控項(xiàng)目組在完成前期業(yè)務(wù)訪(fǎng)談工作的基礎(chǔ)上對(duì)城投（本部）高層進(jìn)行了訪(fǎng)談，深入了解了城投（本部）未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展、未來(lái)愿景、發(fā)展策略以及對(duì)內(nèi)控體系的要求。
項(xiàng)目組通過(guò)全面了解公司業(yè)務(wù)情況，梳理業(yè)務(wù)流程、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，根據(jù)訪(fǎng)談內(nèi)容及收集相關(guān)制度資料,編制了《常熟城投(本部)內(nèi)部控制改進(jìn)建議報(bào)告》初稿及《常熟城投（本部）內(nèi)部控制手冊(cè)》初稿。下一步，企管部將收集整理各部門(mén)的反饋意見(jiàn)，組織各部門(mén)對(duì)改進(jìn)建議討論和整改,進(jìn)一步完善操作流程和相關(guān)制度。
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