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       為進一步推進內(nèi)部控制體系建設(shè)，切實提高風(fēng)險防范能力，有效促進公司內(nèi)部控制目標的實現(xiàn)，4月初，城投公司開展內(nèi)部控制自評工作。

德勤會計師事務(wù)所圍繞人力資源管理、資金管理、采購與付款、資產(chǎn)管理和合同管理等方面，對相關(guān)評價點按照控制頻率抽取了大量樣本，對日常經(jīng)營管理中存在的內(nèi)控漏洞客觀地予以反映并給出了整改建議。各部室相關(guān)負責(zé)人就內(nèi)控漏洞逐一進行了討論，并根據(jù)德勤公司建議，結(jié)合公司實際情況，給出了具體的整改方案。

通過此次內(nèi)控自評工作，真實客觀地反映了公司的內(nèi)部控制狀況，進一步完善和優(yōu)化了流程設(shè)計，為公司規(guī)范化管理夯實根基。